Mês | Fevereiro |
Empenho | 228002 |
Data de emissão | 28/02/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 812,40 |
Valor Liquidado | R$ 812,40 |
Valor Pago | R$ 812,40 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/03/2019 |
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9 |
1 |
812,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/03/2019 |
812,40 |
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