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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228002
Data de emissão 28/02/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 812,40
Valor Liquidado R$ 812,40
Valor Pago R$ 812,40
Subelemento de Despesa CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO 2019.
CPF do Ordenador ***724143**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360214**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/03/2019 9 1 812,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/03/2019 812,40