| Mês | Abril |
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| Empenho | 430002 |
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| Data de emissão | 30/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | PROG.DE ATEN€CO INTEG.A FAMOLIA PAIF PBFI CRAS |
| Valor Empenhado | R$ 160,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 160,00 |
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| Valor Pago | R$ 160,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE INSTRUMENTAIS (FICHAS DE ENTREVISTAS TECNICAS, FICHAS DE AGENDAMENTO DE VISITAS, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR) PARA USO DA EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFEREENCIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IVANARIA DE SOUSA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***908013** |
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| Endereço | AV. LOURIVAL NOGUEIRA DE AGUIAR 394, 394, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE INSTRUMENTAIS (FICHAS DE ENTREVISTAS TECNICAS, FICHAS DE AGENDAMENTO DE VISITAS, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR) PARA USO DA EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFEREENCIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 002 relacionado ao Empenho 430002 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/05/2019 |
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9 |
1 |
160,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/05/2019 |
160,00 |
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