| Mês | Agosto |
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| Empenho | 830002 |
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| Data de emissão | 30/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 605,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 605,80 |
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| Valor Pago | R$ 605,80 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360214** |
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| Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/10/2019 |
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9 |
1 |
605,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/10/2019 |
605,80 |
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