Mês | Fevereiro |
Empenho | 228002 |
Data de emissão | 28/02/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
Ação | MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 7.817,64 |
Valor Liquidado | R$ 7.817,64 |
Valor Pago | R$ 7.817,64 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). |
CPF do Ordenador | ***386468** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
CPF/CNPJ | ***291760001** |
Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/03/2020 |
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9 |
1 |
7.817,64 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/03/2020 |
7.817,64 |
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