Mês | Abril |
Empenho | 427004 |
Data de emissão | 27/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DE CRECHES |
Valor Empenhado | R$ 937,00 |
Valor Liquidado | R$ 937,00 |
Valor Pago | R$ 937,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO JUNTO A CRECHE MAE RAINHA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS DIAS 02,03,04,10,11, 17,18,21,24 E 25 DE ABRIL DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MILTON DA SILVA FURTADO |
CPF/CNPJ | ***068453** |
Endereço | RUA 21-L, 0, , CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO JUNTO A CRECHE MAE RAINHA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NOS DIAS 02,03,04,10,11, 17,18,21,24 E 25 DE ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/04/2021 |
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9 |
1 |
937,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2021 |
937,00 |
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