| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230016 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 7.010,11 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.010,11 |
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| Valor Pago | R$ 7.010,11 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B 10), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
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| CPF/CNPJ | ***291760001** |
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| Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B 10), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
7.010,11 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
7.010,11 |
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