| Número da nota de Empenho | 114002 |
|---|
| Data de emissão | 14/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 10.111,28 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 10.111,28 |
|---|
| Valor Pago | R$ 10.111,28 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***509653** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | N M AMORIM ROCHA LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***512270001** |
|---|
| Endereço | MINISTRO PETRONIO PORTELA, 2910, CENTRO, 64180000 |
|---|
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|---|
