| Número da nota de Empenho | 115003 |
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| Data de emissão | 15/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 34.345,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 34.345,64 |
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| Valor Pago | R$ 34.345,64 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | N M AMORIM ROCHA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***512270001** |
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| Endereço | MINISTRO PETRONIO PORTELA, 2910, CENTRO, 64180000 |
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| Cidade | ESPERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUNTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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