| Número da nota de Empenho | 115001 |
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| Data de emissão | 15/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 10.016,43 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.016,43 |
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| Valor Pago | R$ 10.016,43 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI |
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| CPF/CNPJ | ***141050001** |
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| Endereço | RUA MURILO BRAGA, 721, VERMELHA, 64019350 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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