Mês | Julho |
Empenho | 702001 |
Data de emissão | 02/07/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 2.890,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.890,00 |
Valor Pago | R$ 2.890,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINE TURISMO LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***173740001** |
Endereço | AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA No 1471, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/07/2018 |
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9 |
1 |
2.890,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/07/2018 |
2.890,00 |
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