| Mês | Julho |
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| Empenho | 702002 |
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| Data de emissão | 02/07/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 7.790,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.790,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.790,00 |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (QSE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINE TURISMO LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***173740001** |
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| Endereço | AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA No 1471, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (QSE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/07/2018 |
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9 |
1 |
7.790,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/07/2018 |
7.790,00 |
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