| Mês | Julho |
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| Empenho | 703019 |
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| Data de emissão | 03/07/2018 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 480,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 480,00 |
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| Valor Pago | R$ 480,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS; 03, 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2018, AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TEERESINAPI, CONDUZIR A COORDENADORA DE RECURSO HUMANOS TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CEFCONT. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCIANO FORTES REBELO |
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| CPF/CNPJ | ***921873** |
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| Endereço | RUA MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO S/N, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS; 03, 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2018, AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TEERESINAPI, CONDUZIR A COORDENADORA DE RECURSO HUMANOS TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CEFCONT. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/07/2018 |
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9 |
1 |
480,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/07/2018 |
480,00 |
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