Mês | Janeiro |
Empenho | 102013 |
Data de emissão | 02/01/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 410,45 |
Valor Liquidado | R$ 410,45 |
Valor Pago | R$ 410,45 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***735300001** |
Endereço | RUA AREA LEAO 278/N, 278, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/01/2019 |
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9 |
1 |
410,45 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/01/2019 |
410,45 |
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