Mês | Janeiro |
Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 1.140,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.140,00 |
Valor Pago | R$ 1.140,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA CATEGORIA D, NO VEICULO VAN DE PLACA QRQ8836, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***261683** |
Endereço | RUA LOURIVAL NOGUEIRA DE AGUIAR, 0, , CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA CATEGORIA D, NO VEICULO VAN DE PLACA QRQ8836, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2020 |
|
9 |
1 |
1.140,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/01/2020 |
34,20 |
02/01/2020 |
125,40 |
02/01/2020 |
980,40 |
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