| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102002 |
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| Data de emissão | 02/01/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTEN€CO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
| Valor Empenhado | R$ 8.932,48 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.932,48 |
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| Valor Pago | R$ 8.932,48 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICACODIGO UNICO 04851072, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO 759/SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICACODIGO UNICO 04851072, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/01/2020 |
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9 |
1 |
8.932,48 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/01/2020 |
8.932,48 |
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