| Mês | Abril |
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| Empenho | 426062 |
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| Data de emissão | 26/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | MANUTEN€CO DE PO€OS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS |
| Valor Empenhado | R$ 481,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 481,00 |
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| Valor Pago | R$ 481,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE VILA SAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***727203** |
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| Endereço | LOCALIDADE VILA SAO PEDRO, 0, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA LOCALIDADE VILA SAO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/05/2021 |
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9 |
1 |
481,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/05/2021 |
481,00 |
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