Mês | Abril |
Empenho | 426067 |
Data de emissão | 26/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 49,00 |
Valor Liquidado | R$ 49,00 |
Valor Pago | R$ 49,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA NR. 996-9 IPVA. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***603052004** |
Endereço | AREOLINO DE ABREU, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA NR. 996-9 IPVA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/04/2021 |
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9 |
1 |
49,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/04/2021 |
49,00 |
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