| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229001 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE |
| Ação | MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE |
| Valor Empenhado | R$ 1.639,59 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.639,59 |
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| Valor Pago | R$ 1.639,59 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CODIGO UNICO:18057748. |
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| CPF do Ordenador | ***510123** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO 759/SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CODIGO UNICO:18057748. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
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9 |
1 |
1.639,59 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2021 |
1.639,59 |
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