Mês | Dezembro |
Empenho | 1231004 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 35.070,19 |
Valor Liquidado | R$ 35.070,19 |
Valor Pago | R$ 35.070,19 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO 759/SUL, 759, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
35.070,19 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
35.070,19 |
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