| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102010 |
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| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
| Valor Empenhado | R$ 9,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 9,50 |
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| Valor Pago | R$ 9,50 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COD. UNICO: 1671088-6). |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS- DISTRIBUIDORA PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO 759/SUL, 759, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (COD. UNICO: 1671088-6). |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2023 |
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9 |
1 |
9,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/01/2023 |
9,50 |
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