| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 228002 |
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| Data de emissão | 28/02/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CONDUZIR PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSFERIDO DO HOSPITAL JULIO HATMAN PARA O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA-HUT, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDSON VIANA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***166763** |
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| Endereço | LOCALIDADE MORRO VERDE, 0, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CONDUZIR PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSFERIDO DO HOSPITAL JULIO HATMAN PARA O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA-HUT, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2023 |
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9 |
1 |
150,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/02/2023 |
150,00 |
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