| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229016 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 13.411,03 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA IRENE DE ARAUJO-MEE |
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| CPF/CNPJ | ***944930001** |
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| Endereço | AV MANOEL LAGES REBELO 377, 377, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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29/12/2023 |
13.411,03 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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