| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229001 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | PROG.DE ATEN€CO INTEG.A FAMOLIA PAIF PBFI CRAS |
| Valor Empenhado | R$ 8.364,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE USO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***724143** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO |
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| CPF/CNPJ | ***943370001** |
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| Endereço | AV DOMINGOS MARQUES, 1074, SAO DOMINGOS, CEP:64160000 |
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| Cidade | LUZILANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE USO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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