Mês | Julho |
Empenho | 703001 |
Data de emissão | 03/07/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 34.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 34.800,00 |
Valor Pago | R$ 34.800,00 |
Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO:09COMPUTADOR PROC.CORE I3.500GB3,0MHZ C GRAVADOR DVD LEITOR DE CARTAO, PLACA DE REDE C MONITOR 18, MAUSE E CX SO;01NOTEBOOK POSITIVOCORE I3, 4GB, HD500;09NOBREKI KVA MARCABIMI, MODELO MP 1000BIP; |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | B. R INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***508320001** |
Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 2162, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO:09COMPUTADOR PROC.CORE I3.500GB3,0MHZ C GRAVADOR DVD LEITOR DE CARTAO, PLACA DE REDE C MONITOR 18, MAUSE E CX SO;01NOTEBOOK POSITIVOCORE I3, 4GB, HD500;09NOBREKI KVA MARCABIMI, MODELO MP 1000BIP; |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/07/2018 |
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9 |
1 |
34.800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/07/2018 |
34.800,00 |
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