Mês | Julho |
Empenho | 703005 |
Data de emissão | 03/07/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 270,00 |
Valor Liquidado | R$ 270,00 |
Valor Pago | R$ 270,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET 2MB FULL, PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDUARDO M. N. LAGES JUNIOR MEFIBERLINK INTERNET |
CPF/CNPJ | ***432570001** |
Endereço | RUA PATRIOTINO LAGES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET 2MB FULL, PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/07/2018 |
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9 |
1 |
270,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/07/2018 |
270,00 |
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