Mês | Julho |
Empenho | 704029 |
Data de emissão | 04/07/2018 |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 678,00 |
Valor Liquidado | R$ 678,00 |
Valor Pago | R$ 678,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADO DE LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DO CHAFARIZ SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO EUCARIO DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***444073** |
Endereço | LOCALIDADE SAO JOSE, 0, , CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Rural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADO DE LIGAR E DESLIGAR A BOMBA DO CHAFARIZ SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/07/2018 |
|
9 |
1 |
678,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/07/2018 |
678,00 |
|