| Mês | Julho |
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| Empenho | 704032 |
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| Data de emissão | 04/07/2018 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 1.679,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.679,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.679,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E SUPERVISAO DE PROGRAMAS CONVENIADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***223193** |
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| Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO, 0, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E SUPERVISAO DE PROGRAMAS CONVENIADOS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/07/2018 |
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9 |
1 |
1.679,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/07/2018 |
1.679,00 |
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