Mês | Julho |
Empenho | 704035 |
Data de emissão | 04/07/2018 |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMO TECNICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***013063** |
Endereço | RUA ALBERTO LEAL NUNES 2109, 2109, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E ESPANCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMO TECNICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/07/2018 |
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9 |
1 |
1.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2018 |
1.200,00 |
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