| Mês | Setembro |
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| Empenho | 912012 |
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| Data de emissão | 12/09/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 1.124,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.124,40 |
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| Valor Pago | R$ 1.124,40 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SAUDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PATRIOTINO LAGES REBELO NA RUA MARIA SAMPAIO DAMASCENO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALDENER BATISTA BRAGA |
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| CPF/CNPJ | ***816778** |
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| Endereço | RUA JOSE NOGUEIRA DE AGUIAR, 0, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SAUDE JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PATRIOTINO LAGES REBELO NA RUA MARIA SAMPAIO DAMASCENO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/09/2018 |
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9 |
1 |
1.124,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/09/2018 |
1.124,40 |
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