| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130002 |
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| Data de emissão | 30/11/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 937,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 937,00 |
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| Valor Pago | R$ 937,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***920593** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO JONES PORTELA |
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| CPF/CNPJ | ***298033** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 002 relacionado ao Empenho 1130002 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2018 |
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9 |
1 |
937,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2018 |
937,00 |
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