Mês | Novembro |
Empenho | 1130003 |
Data de emissão | 30/11/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 2.291,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.291,00 |
Valor Pago | R$ 2.291,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRIFACAO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DE SALES E SOUZA |
CPF/CNPJ | ***193983** |
Endereço | RUA LOURIVAL NOGUEIRA DE AGUIAR, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRIFACAO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2018 |
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9 |
1 |
2.291,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2018 |
2.291,00 |
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