| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130004 |
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| Data de emissão | 30/11/2018 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 1.927,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.927,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.927,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BORRIFACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ALVES VIEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***856843** |
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| Endereço | RUA SERGIO MACHADO, 0, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do SUS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA BORRIFACAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 004 relacionado ao Empenho 1130004 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2018 |
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9 |
1 |
1.927,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2018 |
1.927,00 |
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