| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1130022 |
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| Data de emissão | 30/11/2018 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 224,88 |
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| Valor Liquidado | R$ 224,88 |
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| Valor Pago | R$ 224,88 |
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| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS)AGC, JUNTO AOS CORREIOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360214** |
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| Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Comunicações |
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| Subfunção | Comunicação Postais |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS)AGC, JUNTO AOS CORREIOS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2018 |
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9 |
1 |
224,88 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/12/2018 |
224,88 |
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