Mês | Novembro |
Empenho | 1130029 |
Data de emissão | 30/11/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 3.544,14 |
Valor Liquidado | R$ 3.544,14 |
Valor Pago | R$ 3.544,14 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL (PARTE PATRONAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL (PARTE PATRONAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2018 |
|
9 |
1 |
3.544,14 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2018 |
3.544,14 |
|