Mês | Maio |
Empenho | 514002 |
Data de emissão | 14/05/2019 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 10,18 |
Valor Liquidado | R$ 10,18 |
Valor Pago | R$ 10,18 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO BANCARIO DE TARIFA RETIDA EM CONTA CORRENTE. |
CPF do Ordenador | ***998202** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA CAMARA |
CPF/CNPJ | ***000002861** |
Endereço | AV CORONEL CORDEIRO, 496, CENTRO, CEP:64255000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESCONTO BANCARIO DE TARIFA RETIDA EM CONTA CORRENTE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2019 |
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9 |
1 |
10,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2019 |
10,18 |
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