| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 514002 |
|---|
| Data de emissão | 14/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 360,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 360,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA PPISUASPCF 2019, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***724143** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRANIR DA SILVA PAIVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***081603** |
|---|
| Endereço | RUA JOAO COSTA S/N, 0, , CEP: |
|---|
| Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRMA CRIANCA FELIZ, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA PPISUASPCF 2019, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2019. |
|---|
| Documentos |
|---|
| Descrição |
Arquivo |
| Documento 002 relacionado ao Empenho 514002 |
|
|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/05/2019 |
|
9 |
1 |
360,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/05/2019 |
360,00 |
|
|---|
