Mês | Maio |
Empenho | 514003 |
Data de emissão | 14/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PSICOLOGO DO CRAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEFEDICAO 20172020, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***539123** |
Endereço | ESPERANTINA, 0, , CEP: |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PSICOLOGO DO CRAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEFEDICAO 20172020, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 003 relacionado ao Empenho 514003 |
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Documento 003 relacionado ao Empenho 514003 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2019 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2019 |
150,00 |
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