Mês | Maio |
Empenho | 514004 |
Data de emissão | 14/05/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVI€OS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 2.406,80 |
Valor Liquidado | R$ 2.406,80 |
Valor Pago | R$ 2.406,80 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FIM CONSTRUCOES LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***974550001** |
Endereço | ROD PI KM 01, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 004 relacionado ao Empenho 514004 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/05/2019 |
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9 |
1 |
2.406,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/05/2019 |
2.406,80 |
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