| Mês | Maio |
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| Empenho | 514005 |
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| Data de emissão | 14/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVI€OS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.050,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA LINA DE ARAUJO & CIA LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***708760001** |
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| Endereço | AV. MANOEL LAGES REBELO 915, 915, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
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| Documentos |
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| Descrição |
Arquivo |
| Documento 005 relacionado ao Empenho 514005 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 16/05/2019 |
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9 |
1 |
1.050,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/05/2019 |
1.050,00 |
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