Mês | Maio |
Empenho | 514006 |
Data de emissão | 14/05/2019 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
Valor Pago | R$ 1.050,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TR~ES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS CODEVASF, RECEITA FEDERAL, ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABRORACAO DE PROJETOS PLANACON, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA (DR. VALBER) NO PERIODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCOS HENRIQUE FORTES REBELO |
CPF/CNPJ | ***700973** |
Endereço | RUA JULIA MARIA DE JESUS 277, 277, , CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TR~ES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS CODEVASF, RECEITA FEDERAL, ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABRORACAO DE PROJETOS PLANACON, ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA (DR. VALBER) NO PERIODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2019. |
Documentos |
Descrição |
Arquivo |
Documento 006 relacionado ao Empenho 514006 |
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Documento 006 relacionado ao Empenho 514006 |
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Documento 006 relacionado ao Empenho 514006 |
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Documento 006 relacionado ao Empenho 514006 |
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Documento 006 relacionado ao Empenho 514006 |
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Documento 006 relacionado ao Empenho 514006 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2019 |
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9 |
1 |
1.050,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/05/2019 |
1.050,00 |
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