Mês | Setembro |
Empenho | 912001 |
Data de emissão | 12/09/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
Ação | MANUTEN€AO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL 40% |
Valor Empenhado | R$ 1.197,60 |
Valor Liquidado | R$ 1.197,60 |
Valor Pago | R$ 2.395,20 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DO TITULAR, NO QUAL ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, JUNTO A CRECHE MAE RAINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
CPF do Ordenador | ***386468** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DOMINGOS ARAUJO SOUSA |
CPF/CNPJ | ***778113** |
Endereço | RUA ANTERO JOSE DO REGO, 0, , CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DO TITULAR, NO QUAL ENCONTRASE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS, JUNTO A CRECHE MAE RAINHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2019 |
|
9 |
1 |
1.197,60 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2019 |
35,93 |
30/09/2019 |
131,74 |
30/09/2019 |
1.029,93 |
30/09/2019 |
1.197,60 |
|