| Mês | Setembro |
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| Empenho | 912003 |
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| Data de emissão | 12/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Valor Empenhado | R$ 203,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 203,00 |
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| Valor Pago | R$ 203,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***850260003** |
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| Endereço | AV. JOAO XXIII 3565, 3565, SAO CRISTOVAO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/09/2019 |
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9 |
1 |
203,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/09/2019 |
203,00 |
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