| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1113002 |
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| Data de emissão | 13/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 654,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 654,00 |
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| Valor Pago | R$ 654,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA. |
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| CPF do Ordenador | ***998202** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***332310001** |
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| Endereço | RODOVIA-PI 117 No 751, 0, BELA VISTA, CEP: |
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| Cidade | BATALHA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/11/2019 |
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9 |
1 |
654,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/11/2019 |
654,00 |
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