Mês | Novembro |
Empenho | 1113004 |
Data de emissão | 13/11/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 923,00 |
Valor Liquidado | R$ 923,00 |
Valor Pago | R$ 923,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200, PLACA PIZ4796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TRILHA VEICULOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***818230001** |
Endereço | AV. UNIVERSITARIA 430/444 B. ININGA, 430, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO L200, PLACA PIZ4796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/11/2019 |
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9 |
1 |
923,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/11/2019 |
923,00 |
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