| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1113005 |
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| Data de emissão | 13/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
| Ação | MANUTEN€AO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL 40% |
| Valor Empenhado | R$ 937,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 937,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.874,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A CRECHE MAE RAINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***386468** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JANAINA SALU DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***991883** |
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| Endereço | LOCALIDADE FAZENDA NOVA, 0, , CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO P/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A CRECHE MAE RAINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/12/2019 |
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9 |
1 |
937,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/12/2019 |
28,11 |
| 04/12/2019 |
103,07 |
| 04/12/2019 |
805,82 |
| 04/12/2019 |
937,00 |
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