Mês | Novembro |
Empenho | 1114021 |
Data de emissão | 14/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 880,00 |
Valor Liquidado | R$ 880,00 |
Valor Pago | R$ 1.760,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. |
CPF do Ordenador | ***700973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***831483** |
Endereço | RUA EDMAR NOGUEIRA REBELO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/12/2019 |
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9 |
1 |
880,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/12/2019 |
26,40 |
02/12/2019 |
96,80 |
02/12/2019 |
756,80 |
02/12/2019 |
880,00 |
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