| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1114022 |
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| Data de emissão | 14/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.866,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.866,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.732,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EUDELI AGUIAR ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***463643** |
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| Endereço | AV. JOSE NOGUEIRA DE AGUIAR, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/12/2019 |
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9 |
1 |
1.866,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/12/2019 |
55,98 |
| 02/12/2019 |
205,26 |
| 02/12/2019 |
1.604,76 |
| 02/12/2019 |
1.866,00 |
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