| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231016 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Valor Empenhado | R$ 9.148,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZAS DE CAIXA D AGUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F R DOS SANTOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URB |
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| CPF/CNPJ | ***114880001** |
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| Endereço | AV DO CONTORNO, 50, CIDADE NOVA, CEP:64280000 |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZAS DE CAIXA D AGUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
9.148,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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