| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231021 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ADMINISTRA€CO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DO PROJETO RONDOM NO MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DANIELA COSTA LOPES |
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| CPF/CNPJ | ***256720001** |
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| Endereço | R PROFESSOR JOAO PAULO, 207, CENTRO, CEP:64180000 |
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| Cidade | ESPERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DO PROJETO RONDOM NO MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
360,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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