Mês | Setembro |
Empenho | 903002 |
Data de emissão | 03/09/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDE19 |
Valor Empenhado | R$ 7.317,17 |
Valor Liquidado | R$ 7.317,17 |
Valor Pago | R$ 7.317,17 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (USADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. |
CPF do Ordenador | ***948203** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F. DAS CHAGAS VIANA - EPP |
CPF/CNPJ | ***291760001** |
Endereço | ROD. PI 214 S/N KM 01, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | MORRO DO CHAPEU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE PREVENTIVAS DE SAUDE A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (USADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/09/2020 |
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9 |
1 |
7.317,17 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/09/2020 |
7.317,17 |
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